巍山县人民检察院2019年度部门决算
目录
第一部分 巍山县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 巍山县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
巍山县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的正确领导下，执行上级人民检察院的检察工作方针，依法履行法律监督职责，保证国家法律的正确统一实施，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉、执行监督、公益诉讼等检察工作。主要有以下职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我院在县委和上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协以及社会各界的关心、支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神，践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，牢牢把握“稳进、落实、提升”的工作主题，紧紧围绕“四大检察”全面协调充分发展，主动服务社会经济发展，积极维护社会和谐稳定，依法履行检察监督职能，各项检察工作稳定有序健康发展。
1.围绕中心，在服务大局中体现检察担当。始终牢记新时代检察机关的职责使命，以高度的政治自觉，打好检察“组合拳”，深入推进“美丽巍山”建设，主动服务全县经济社会发展大局。
2.忠诚履职，在执法办案中维护和谐稳定。始终牢记检察工作主业，积极发挥检察职能，助推“平安巍山”建设，以高度的法治自觉，增强人民群众安全感，维护社会长治久安。
3.找准定位，在精准监督中彰显公平正义。始终牢记检察监督主责，以高度的检察自觉，牢固树立“办案中监督，监督中办案”的理念，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
4.提升质效，在改革创新中激发内生动力。始终牢记检察改革难题，以刀刃向内的勇气和毅力打破传统办案模式，着力推动检察工作质量变革、效率变革、动力变革。
5.淬炼精兵，在从严治检中增强综合素能。始终牢记打铁必须自身硬，深入贯彻全面从严治党部署，不断苦练内功，统筹推进检察队伍“四化”建设，锻造“四个铁一般”检察队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入巍山县人民检察院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
巍山县人民检察院2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），其他人员16人，主要是聘用制书记员11人，合同制协警5人。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山县人民检察院2019年度收入合计1,196.16万元。其中：财政拨款收入1,103.55万元，占总收入的92.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.61万元，占总收入的7.74%。收入合计比2018年度的1220.95万元减少了24.79万元，减幅2%，主要原因为财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
巍山县人民检察院2019年度支出合计1,226.29万元。其中：基本支出965.92万元，占总支出的78.77%；项目支出260.37万元，占总支出的21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年度的1213.52万元增加了12.77万元，增幅1%，主要原因是财政拨款中工资福利支出增加、项目支出减少、其他资金支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障巍山县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出965.92万元。比2018年度的基本支出927.22万元增加了38.7万元，主要原因是工资福利支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障巍山县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.37万元。比2018年度的项目支出286.3万元减少了25.93万元，主要原因是检察服务中心建设经费增加、执法办案补助减少。2019年具体项目开支及开展工作情况：其他检察支出260.37万元，包含办案业务费、业务装备费费、执法办案补助经费、服装经费、聘用制书记员经费、检察服务中心建设经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,144.89万元,占本年支出合计的93.36%。比2018年度的1181.28万元减少了36.39万元，主要原因是公用经费压缩、522绩效减少、执法办案补助减少、检察服务中心建设经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出988.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于行政运行726.27万元；检察监督支出8.4万元；其他检察支出253.8万元，包含办案业务费、业务装备费费、执法办案补助经费、服装经费等。
2.社会保障和就业（类）支出60.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出60.8万元。
3.卫生健康（类）支出46.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于行政单位医疗31.57万元，公务员医疗补助14.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元
4.住房保障（类）支出49.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金缴纳49.48万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巍山县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.7万元，支出决算为15.08万元，完成预算的63.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14.05万元，完成预算的75.13%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面，基于我院2018年“三公”经费尤其是车辆运行维护费基数较大，结合工作实际进行了预算，但在预算执行过程中较上年及计划减少了部分车辆下乡开支及维修开支。另一方面，我院认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，“三公”经费得以减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.37万元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降13.76%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降11.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院2019年减少了部分车辆下乡开支及维修开支以及我院认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，“三公”经费得以减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.05万元，占93.19%；公务接待费支出1.03万元，占6.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.03万元。其中：
国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作交流学习、案件探讨等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山县人民检察院2019年机关运行经费支出72.01万元，比2018年度的78.78万元减少了6.77万元，主要原因为：我单位认真贯彻落实各级关于压缩一般性开支、保障重点工作的相关要求，将有限的资金发挥最大效益。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公办案及专业技术用房水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费费、公车补贴和其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，巍山县人民检察院资产总额2094.33万元，其中，流动资产129.36万元，固定资产1952.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283.8万元，其中;流动资产增加8.86万元，固定资产减少292.3万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.37万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值13.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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2094.33
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129.36
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1952.39
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1645.01
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5.52
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301.86
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12.58
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额38.34万元,其中：政府采购货物支出38.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
无。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
