附件1

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.负责其它应当由峨山县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括检察一部，检察二部，检察三部，政治处及办公室。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市峨山彝族自治县人民检察院

（三）重点工作概述

1.坚决维护国家安全和社会稳定，推进平安峨山建设。毫不动摇把维护国家安全和社会稳定作为首要任务，筑牢安全防线，确保峨山社会稳定、人民安居乐业。

2.充分发挥检察职能，服务峨山发展大局。我们始终紧贴县委经济社会发展总体思路，找准检察机关服务和保障的切入点和着力点，运用法治思维和法治方式优化峨山经济社会发展环境。

3.坚持监督与制约并重，维护司法公正。牢固树立双赢多赢共赢的监督理念，深化阳光检务，促进公正司法、严格执法。

4.坚持固本强基，努力打造过硬检察队伍。我们始终立足“检察机关是政治性极强的业务机关，也是业务性极强的政治机关”的定位，以过硬本领肩负党和人民赋予的新使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,185,653.64元，其中：一般公共预算8,585,653.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入600,000.00元。

与上年对比增加173,253.64元，增长1.92%，主要原因分析：一般公共预算人员经费及社会保险费增加，用于保障单位人员待遇及其单位正常运转的经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8,585,653.64元，其中:本年收入8,447,659.01元，上年结转收入137,994.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,447,659.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加572,253.64元，增长7.14%，主要原因分析：一般公共预算人员经费及社会保险费增加，用于保障单位人员待遇及其单位正常运转的经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,185,653.64元。财政拨款安排支出 8,585,653.64元，其中：基本支出8,270,548.64元，与上年对比增加1,146,248.64元，增长16.08%，主要原因分析：一般公共预算人员经费及社会保险费增加；项目支出315,105.00元，与上年对比减少573,995.00元，下降64.55%，主要原因分析：执法办案补助经费减少及聘用制书记员工作经费由项目列支转入人员经费其他工资和福利支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行5,948,828.30元，主要用于日常运行公用经费及在职工资等费用。

公共安全支出-检察-检察监督776,000.00元，主要用于聘用制书记员工作经费及执法办案补助经费。

公共安全支出-检察-其他检察支出115,105.00元，主要用于办公设备购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出646,596.64元，主要用于在职在编人员的养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75,267.22元，主要用于在职在编人员退休做实职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗281,482.00元，主要用于在职在编人员的医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助226,909.48元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,465.00元，主要用于在职在编人员的其他医疗支出缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额199,800.00元，其中：政府采购货物预算199,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,400.00元，较上年增加12,000.00元，增长8.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：物价上涨，办案业务增加，原有接待费已不适应本院发展，经向省财政汇报，请求增加接待费12,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为124,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费124,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。2023年拟报废公务用车0辆，新增购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）、《峨山县人民检察院聘用制书记员管理办法》文件精神，规范人民检察院聘用制书记员管理工作，聘用制书记员工资足额保障率100%，聘用制书记员出勤率100%，工资发放及时100%；聘用制书记员年度考核合格率90%以上；全院在职干警、特约检察员对聘用制书记员年度工作满意率>=95%，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍。

（二）办公大楼维修项目绩效目标：因我院办公大楼年久失修，已出现漏情况，为了解除安全隐患，准备对我院的办公大楼进行维修，此项工程零星维修面积>=300平方米，维护覆盖率>=98%,零星维修及时率>=98%，受益人群覆盖率=98%，干警的满意度=98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入峨山县人民检察院预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2023年机关运行经费安排963,290.02元，与上年对比，减少4809.98元，下降0.49%，主要原因分析：2023年我单位实有人员比2022年减少2人。

2023年我部门安排机关运行经费963,290.02元，主要用于保障日常检察工作顺利开展的检察事务支出，其中：办公费178,008.50元，水费20,000.00元，电费50,000.00元，邮电费20,000.00元，物业管理费60,000.00元，公务接待费30,000.00元，工会经费75,875.76元，福利费75,875.76元，公务用车运行维护124,400.00元，其他交通费用329,130.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市峨山彝族自治县人民检察院资产总额13,260,493.56元，其中，流动资产333,372.95元，固定资产12,842,120.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少685,149.27元，其中固定资产增加226,495.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值119,030.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。