巍山县人民检察院2018年度部门预算编制说明
目录
第一部分 巍山县人民检察院2018年度部门预算编制说明
第二部分 巍山县人民检察院2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
巍山县人民检察院2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1、对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由巍山县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
监察体制改革相关部门转隶后巍山县人民检察院内设机构有：侦查监督科、公诉科、办公室、刑事执行检察局、控告申诉科、民事行政检察科、政治处、人民监督工作办公室、法警大队、纪检组、政策研究室、技术科、案件管理办公室、未成年人刑事检察办公室。
（三）重点工作概述
2018年，巍山县人民检察院将全面深入贯彻党的十八届四中、五中、六中、七中全会精神、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，严格按照中央、省州县政法工作会议，各级检察长会议部署的要求，紧紧围绕全县工作大局，以司法办案为中心，以全面深化司法改革为动力，忠实履行检察职能，促进巍山经济平稳健康发展和社会和谐稳定，切实为巍山全面建成小康社会提供有力的司法保障。
1.主动作为，服务大局有新贡献。始终坚持党对检察工作的绝对领导，深化十九大精神的学习贯彻落实，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢牢把握正确的政治方向，自觉将检察工作融入到县委中心工作中。积极参与整顿和规范市场经济秩序，积极保障县内重大项目建设，强化对生态环境的司法保护，平等保护各种所有制经济发展，依法妥善处理改革发展中出现的新类型案件，改进办案方式，优化经济发展法治环境，切实为巍山经济社会发展保驾护航。
2.聚焦主业，监督工作有新突破。切实履行检察监督职责，深入贯彻落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求，持续加强对刑事、民事、行政诉讼活动和刑事执行、民事执行的法律监督，加强对刑讯逼供、非法取证的监督纠正和源头预防，全面承担起检察机关在全面依法治国中的特殊责任，更好地维护司法公正。
3.规范司法，办案质量有新提升。全面贯彻落实司法责任制，深入推进员额检察官制度改革，强化员额检察官责任意识，提升办案质量。深化规范司法行为专项整治，健全案件质量管理机制，严格执行违法行使职权行为纠正记录及责任追究制度，规范检察权运行。紧紧把住职业道德、坚守法治、制度约束、公开运行等关键环节，持之以恒规范司法行为，提升检察工作亲和力、公信力。
4.科技兴检，智慧检务有新进展。认真贯彻党中央关于科技创新的战略部署，深入实施科技强检战略，全力推进电子检务工程、建立智慧检察体系，为检察业务工作提供多层次、全方位的科技供给，以科技化、信息化引领检察工作现代化。以建设有案件举证、案件会议讨论视像跟踪、远程接访、审讯、开庭以及语音指令等功能的办案指挥室为基础，实现案件资源异步共享，提高执法效率。
5.严字当头，队伍建设有新成效。认真贯彻全面从严治党要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，从严从实加强检察机关党的建设。严格落实新党章和党内法规，大力提升检察人员思想政治素养。完善从严管理监督干部制度，增强严格自律、慎独慎微的自觉性；践行检察官职业道德基本准则，培育检察职业精神，提升检察人员职业道德水准。强化对干警的教育、管理和监督，提升检察队伍形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入870.30万元，其中：一般公共预算财政拨款863.94万元，上年结转6.36万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 870.30万元，其中:本年收入863.94万元，上年结转6.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.94万元（本级财力807.94万元，执法办案补助56.00万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 870.30元。本级财力安排支出807.94万元，其中，基本支出698.25万元，项目支出109.69万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行538.42万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出109.69万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：57.00万元为中央和省政法转移支付资金办案业务经费支出；48.00万元为中央和省政法转移支付资金业务装备经费支出；1.28万元为服装经费支出；3.41万元为人民警察法定工作日之外加班补贴支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.13万元，主要用于退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.23万元，主要用于基本养老保险缴费开支。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.95万元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.17万元，主要用于医疗补助缴费开支。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于大病补充保险等缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.52万元，主要用于住房公积金缴存开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出588.81万元(其中：基本支出585.40万元，项目支出3.41万元)。
商品和服务支出227.13万元(其中：基本支出112.85万元，项目支出114.28万元)。
资本性支出48.00万元(其中：项目支出48.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。
（二）与中央配套事项
我部门没有中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金48.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年我部门基本支出预算698.25万元，比2017年550.22万元增加148.03万元，增幅27%，增加的主要原因是津贴、补贴、奖金调整，工资福利支出较上年增加。
（二）2018年我部门项目支出预算165.69万元，比2017年161.00万元增加4.69万元，增幅3%，增加的主要原因如下：2017年项目支出中中央和省政法转移支付办案业务经费57.00万元，中央和省政法转移支付业务装备经费48万元，执法办案补助56.00万元。2018年项目支出中中央和省政法转移支付办案业务经费57.00万元，中央和省政法转移支付业务装备经费48.00万元，执法办案补助56.00万元，此三个项目与上年一致，2018年新增2个项目：服装经费1.28万元，检察院人民警察法定工作日之外加班补贴3.41万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年，我部门机关运行经费共计安排112.85万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
