附件1
云县人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 云县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责是服从中共云县委和临沧市人民检察院的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策，依法办案、公正司法，完成县委和市人民检察院部署的工作任务。对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。根据上级检察院确定的工作方针、政策、法规，结合云县实际，制定工作计划，部署检察工作任务。依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉、抗诉，对刑事侦查、审判、执行活动实行监督。依法办理民事、行政、公益诉讼检察等工作。受理公民的控告、举报和申诉。负责抓好机关的思想政治工作和队伍建设，抓好干部的教育培训工作，依法管理检察官的工作。协同县委管理考核检察官和其他干部，按干管权限依法任免和提请任免检察官。贯彻落实上级检察院有关检察机关的物质基础设施建设的规划工作。负责做好其他应由云县人民检察院承办的事项。完成县委和上级检察院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云县人民检察院设8个内设机构和1个派出机构, 即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室和派驻幸福镇检察室。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把政治建检放在首位，坚决拥护“两个确立”，真正做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，励学笃行习近平法治思想，坚持讲政治与抓业务有机统一，从政治高度认识和处理业务问题，让业务工作更实体现政治要求。全面贯彻落实重大事项请示报告制度和《中国共产党政法工作条例》，推动中央、省委、市委、县委和上级检察机关决策部署落地落实。牢牢把握国家法律监督机关的宪法定位，推动新时期“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入12,659,210.43元，其中：一般公共预算10,834,210.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,825,000.00元。
与上年对比增加1,290,010.43元，增长11.35%，变动的主要原因分析：一是办案业务及业务装备经费预算增加；二是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整标准提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 10,834,210.43元，其中：本年收入10,834,210.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,834,210.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,450,010.43元，增长15.45%，变动的主要原因分析：一是办案业务及业务装备经费预算增加；二是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整标准提高。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 12,659,210.43元。财政拨款安排支出 10,834,210.43元，其中：基本支出9,974,210.43元，与上年对比增加1,630,210.43元，增长19.54%，变动的主要原因分析：一是2023年聘用制书记员补助经费纳入基本支出预算，2022年则纳入项目支出预算；二是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整标准提高。项目支出860,000.00元，与上年对比减少180,200.00元，下降17.32%，变动的主要原因分析：一是2023年聘用制书记员补助经费纳入基本支出预算，2022年则纳入项目支出预算；二是2023年服装经费统一纳入云南省人民检察院预算，2022年则纳入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,154,309.81元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督720,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出860,000.00元，主要用于检察业务工作方面支出。其中：办案业务及业务装备经费698,000.00元，检察业务综合保障经费162,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出769,271.36元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出130,667.69元，主要用于正常退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗427,561.57元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,342.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,058.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额678,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算678,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年增加139,000.00元，增长86.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年、2023年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云县人民检察院2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。
2022年、2023年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年增加139,000.00元， 增长106.11%。其中：公务用车购置费140,000.00元，较上年增加140,000.00元，上年公务用车购置费为0.00元；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.76%。2023年拟报废公务用车0辆，新增购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因：2023年公务用车空编1辆，申请公务用车购置1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标
贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革。一是内保人员工资兑现足额率达100%；二是绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；三是水电故障抢修及时率大于等于90%；四是内保人员工资兑现及时率达100%；五是节能减排达标率达100%；六是维持日常运转保障率大于等于90%；七是干警对综合保障服务的满意度大于等于90%；八是干警对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。
（二）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
全面贯彻落实最高检《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全市检察长会议的决策部署，紧紧围绕云县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，以执法办案为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，努力推动我院工作平稳健康发展，更好的为云县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。一是确定刑量刑建议提出率大于等于90%；二是公益诉讼立案率大于等于90%；三是参加应急维稳工作完成率达100%；四是开展司法救助案件数大于等于4件；五是侦查活动违法纠正率达100%；六是减、假、暂不当纠正率达100%；七是认罪认罚适用率大于等于80%；八是举行校园法治讲座数大于等于12次；九是检察工作报告在人民代表大会通过率大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指云南省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县人民检察院2023年机关运行经费安排1,180,491.42元，与上年对比减少17,108.58元，下降1.43%，变动的主要原因是2023年预算人数比2022年减少2人，相应的公用经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云县人民检察院资产总额17,330,714.26元，其中，流动资产1,569,966.34元，固定资产15,258,768.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产501,979.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少838,820.49元，其中固定资产净值减少1,329,020.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产53项，账面原值431,890.00元，实现资产处置收入2,900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云县人民检察院2023年部门预算公开报表.pdf
