昆明市官渡区人民检察院2021年度部门决算 

目录

第一部分  昆明市官渡区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市官渡区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民检察院作为国家法律监督机关，于1979年恢复重建，主要履行以下职责：

1.接受上级检察院的领导，对官渡区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受官渡区人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依照法律规定对由官渡区人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。

3.负责应由官渡区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

4.负责应由官渡区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

5.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。

6.负责应由官渡区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

7.受理向官渡区人民检察院的控告申诉。

8.行使法律规定的其他职权以及其他应当由官渡区人民检察院承办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在区委和上级检察院的正确领导下，区人民检察院认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真落实中央、省、市、区政法工作会议和第十五次全国检察工作会议部署，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，努力推进“四大检察”“十大业务”深入发展。

一是聚焦人民群众反映强烈的突出问题，强化使命担当、找准发力点，推动平安官渡建设。充分发挥检察机关职能作用，严厉惩治各类违法犯罪活动，切实维护社会和谐稳定，一方面服务区委决策部署，另一方面着力惩治突出犯罪。

二是提升工作水平，切实强化举措、优化服务，为官渡经济社会发展提供有力司法保障。紧紧围绕“昆明城市新中心、综合枢纽重要承载区、开放发展引领区”三大功能定位，切实强化举措、优化服务。做到精准服务保障“六稳”“六保”，积极服务保障自贸试验区主战场，平等保护民营企业合法权益。

三是强化系统观念，加强法律监督，努力推动检察办案提质增效。坚持在办案中监督、在监督中办案，把案件办好、把监督做实，全面提升办案、监督质效。分别在加强刑事诉讼监督、加强刑事执行检察监督、加强民事行政检察监督、加强公益诉讼检察监督等方面做到真抓实干。

四是抓好队伍建设，以检察队伍教育整顿为契机，切实解决突出问题，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。一体推进抓实党史学习教育和政法队伍教育整顿以及各项检察工作。结合本职工作抓好党史学习教育和“我为群众办实事”，把学史明理、增信、崇德落到力行上，做到学习、工作“两促进”。全力推进检察队伍教育整顿，坚持以学习教育为引领，筑牢思想根基；坚持以查纠整改为动力，整治顽瘴痼疾；坚持以成果转化为目标，注重抓源治本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民检察院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市官渡区人民检察院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民检察院2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休3人，退休30人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆38辆（划转官渡区监察委5辆，报废12辆，因审批问题资产系统上暂未处理，实际在用21辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》无数据；昆明市官渡区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民检察院2021年度收入合计4,818.80万元。其中：财政拨款收入3,680.27万元，占总收入的76.37%；其他收入1,138.52万元，占总收入的23.63%。与上年对比增加1,027.93万元，增长27.12%，主要原因分析：官渡区财政当年拨付了2021年及2020年保障的人员经费及书记员工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民检察院2021年度支出合计4,452.23万元。其中：基本支出2,589.37万元，占总支出的58.16%；项目支出1,862.86万元，占总支出的41.84%。与上年对比增加661.36万元，增长17.45%，主要原因为分析：一方面在职人员增加，相应人员支出增加，另一方面2021年我院建设了听证室，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民检察院正常运转的日常支出2,589.37万元。与上年对比增加143.57万元，增长5.87%，主要原因分析：在职在编实有人数增加，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,304.39万元，占基本支出的88.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.98万元，占基本支出的11.01%，人均公用经费为3.10万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民检察院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,862.86万元。与上年对比增加517.79万元，增长38.5%，主要原因分析：2021年我院建设了听证室与官渡区未成年人“一站式”综合保护中心，因此专项业务工作经费支出增加。具体项目开支及工作开展有国家赔偿费用43.30万元;区政法委拨入扫黑除恶专项斗争专项经费10.00万元；合同制书记员专项经费677.67万元；区政法委司法救助金61.59万元；未成年人检察社会支出体系建设项目社会购买工作经费8.62万元；功能设施专项补助经费43.52万元；办案业务、业务装备及司法业务经费721万元；执法办案业务及业务装备经费261.5万元；打击涉烟违法犯罪工作补助经费22.90万元；服装经费及人民警察加班补贴12.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,680.27万元，占本年支出合计的82.66%。与上年对比增加187.49万元，增长5.37%，主要原因分析：在职人员增加，相应人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,262.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、检察监督、事业运行及其他检察支出；

2.社会保障和就业（类）支出143.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出141.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于医疗保险及医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出132.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102.03万元，支出决算为78.89万元，完成预算的77.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为78.89万元，完成预算的80.39%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：我院严格执行厉行节俭，严控“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.09万元，增长27.65%。其中：因公出国（境）费支出决算2020年及2021年均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加17.09万元，增长27.65%；公务接待费支出决算2020年及2021年均为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因分析：根据云财政法〔2021〕167号《云南省财政厅关于同意部分省以下法检两院更新购置执法执勤用车（囚车）的通知》，昆明市官渡区人民检察院2021年购置执法执勤用车2辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出78.89万元，占100%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出78.89万元。其中：

公务用车购置支出23.98万元，购置车辆2辆。根据云财政法〔2021〕167号《云南省财政厅关于同意部分省以下法检两院更新购置执法执勤用车（囚车）的通知》，昆明市官渡区人民检察院2021年购置执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护支出54.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于办案、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民检察院2021年机关运行经费支出276.28万元，与上年对比增加15.52万元，增长6%，主要原因分析：我院人员增加，相关开支也增加。部门机关运行经费主要用于水电、维修、“三公”经费、公车补助等开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民检察院资产总额6,819.67万元，其中，流动资产779.35万元，固定资产6,040.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664.77万元，其中固定资产增加332.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额205.84万元，其中：政府采购货物支出205.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开15表）。

昆明市官渡区人民检察院是云南省昆明市人民检察院的二级预算单位，因此“公开10表-部门整体支出绩效自评情况”及“公开11表-部门整体支出绩效自评表”由云南省昆明市人民检察院统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。