附件1
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院成立于1979年，依据宪法及法律规定，代表国家行使法律监督权，追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督，受理人民群众的来访来信，接受人民群众的监督，主要有以下职责：
对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由云龙县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）重点工作概述
牢固树立抓业务建设的鲜明导向，聚焦法律监督主责主业，着力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。
全力做优刑事检察。以“捕诉合一”和内设机构改革为契机，突出抓好刑事检察业务专业化建设。一是依法履行批捕起诉职能。受理审查逮捕案件60件93人，批准和决定逮捕46件65人，不批准逮捕15件29人（含去年结余1件1人）；受理审查起诉案件171件219人，提起公诉162件196人，不起诉11件24人，报州2件2人，公安机关撤回移送起诉1件2人。二是强化刑事诉讼监督。紧盯有案不立、有罪不究和不当立案等问题，监督侦查机关立案1件、撤案1件；对侦查活动违法，发出纠正违法通知书8份；对审判程序违法，发出纠正违法通知书1份；提出抗诉1件；对办案中发现的倾向性问题和趋势性问题，发出检察建议2件。三是规范适用认罪认罚从宽制度。积极谋划、多措并举，高效推进认罪认罚从宽制度实施，累计适用189人。四是积极探索繁简分流新模式。对提起公诉的162件案件，依法建议适用速裁程序62件，建议适用简易程序49件，建议适用普通程序51件。
全力做强民事检察。坚持“以办案为中心”工作要求，办理各类民事监督案件99件。一是坚持以人民为中心的发展思想，服务云龙经济社会发展大局，把防范化解重大风险、精准扶贫与保障弱势群体合法权益结合起来，加强支持起诉工作，办理支持起诉案件68件，帮助65名农民工追要工资共计612674元。二是强化审判程序和审判人员违法行为监督。把对事监督与对人监督相结合，促进监督事项从审判程序错误等轻微违法情形向审判人员违纪违法等更深层次延伸。办理审判程序违法监督案件12件。三是深入开展民事执行监督，促进人民法院民事执行活动规范化，办理民事执行活动监督案件19件。
全力做实行政检察。依法全面履行行政检察职能，办理各类行政检察监督案件10件。一是强化行政违法监督案件办理，全程覆盖监督立案、审理、执行每一个环节，办理审判程序违法监督案件2件。二是抓紧抓好行政非诉执行监督工作，落实精准、穿透式监督理念，既监督人民法院公正司法，又对行政行为的合法性、合理性进行调查核实，促进行政机关依法履行职责，办理非诉执行监督案件5件。三是常态化办理农民工讨薪监督案件，督促负有农民工讨薪监管职责的行政机关正确依法履行职责，办理农民工讨薪监督案件3件。
全力做好公益诉讼检察。牢牢把握“公益”核心，立办各类公益诉讼案件36件。一是聚焦重点领域全面履行公益诉讼职能。紧扣环境资源、食药安全等关乎民生利益的重点领域，扎实开展“公益诉讼守护美好生活”专项行动，办理公益诉讼案件17件。二是积极稳妥推进拓展领域案件办理。以高度负责的精神积极办理省人大授权拓展的安全生产、未成年人保护、文物保护等新领域案件19件，切实增强在更大格局下完善和发展公益诉讼检察制度的责任感和使命感。三是牢固树立典型案例意识。自觉将案例发现和培育融入日常办案工作中，年初申报的“督促加油站安全生产作业隐患整改行政公益诉讼案”入围郑州大学检察公益诉讼研究院举办的“检察公益诉讼十大精品案件”初评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中:行政编制27人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入684.15万元，其中：一般公共预算632.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入51.28万元。
拨款与上年对比减少47.88万元，主要原因是增加非财政拨款预算收入51.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入632.87万元，其中:本年收入632.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比636.27万元，减少3.4万元，主要原因分析派驻纪检组人员不在本部门发放工资，减少相应的人员支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出684.15万元。财政拨款安排支出632.87万元，其中：基本支出584.01万元，与上年对比增加21.68万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出48.86万元，与上年对比减少25.08万元，主要原因分析上年有结转资金17.94万元，服装经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行461.60万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出48.86万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中0.86万元为服装经费支出；48万元聘用制书记员补助经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.48万元，主要用于基本养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.49万元，主要用于行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.58万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于缴纳大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40万元，主要用于缴纳住房基金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.05万元，较上年减少1.82万元，下降12.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少1.50万元，下降55.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
增减变化原因根据两年决算数据及单位的情况，减少接待费1.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为11.85万元，较上年减少0.32万元，下降2.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.85万元，较上年减少0.32万元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因2021年新购一辆执法执勤用车，车辆状况较好，维修费用降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
面对疫情防控常态化的新形势，检察机关将主动融入党和国家工作大局，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，把握“稳进、落实、提升”的工作主题，坚决贯彻党中央及省州党委统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，妥善处理好办案与防控的关系，认真履行宪法法律赋予的职责，为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业做出新的更大贡献。
聘用制书记员经费项目预算绩效目标:项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（二）服装经费项目预算绩效目标:本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，服装库存积压率不高于5%，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
（三）人民警察加班补贴经费项目预算绩效目标:为保证人民警察加班补贴专项经费项目顺利实施，南涧县人民检察院根据高检政(2017)120号关于转发《人力资源社会社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》、和《人力资源社会社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》的通知、人社部规(2017)9号《人力资源社会社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，旨在更科学、高效的保障司法警察合法权益，更好的保障各项检察业务的开展。根据聘用司法警察人数、加班情况，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好人民警察加班补贴专项经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院2022年机关运行经费安排632.87万元，与上年对比636.27万元，减少3.4万元，主要原因分析派驻纪检组人员不在本部门发放工资，减少相应的人员支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，完美365体育官方网站_365bet在线开户_beat365登录平台云龙县人民检察院资产总额2344.27万元，其中，流动资产157.63万元，固定资产343.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1837.09万元，无形资产6.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.37万元，其中固定资产增加143.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
